門市營業時間效益分析

概述

本報告旨在提供各門市逐時POS銷售數據，以評估現行營業時間是否合理。

在 圖 1 中我們展示各門市的逐時銷售數據（請注意此數據僅含POS交易，不包含外送營收）。

成本與營運考量

在評估結果時，我們需要考慮以下幾個要素。

營運成本

門市在特定時段是否具有獲利能力，除了營收外，顯然還需考量門市營運成本。財務部門已提供各門市每小時變動成本如下。我們目前正在釐清各門市成本差異過大的原因（可能與燃料附加費有關，此項目應予排除）。

門市	每小時營運成本
屏東	$664
潮州	$831
恆春	$671
東港	$1,061

正職與計時人員配置

若門市配置正職員工，我們無法透過縮減工時來降低變動成本，但可將員工時間重新配置至其他工作，例如在同門市增加送餐服務時間，或安排部分時數至其他門市。

兼職員工的時間配置相對具有較高彈性。

整體策略目標

若我們的營業時間策略是為了對競爭對手施加壓力，短期虧損可能是合理的，但我們需要有充分的數據支持，證明長期而言能夠回收虧損。

各門市營運結果與建議

以下將分別討論各門市目前的營運表現。

圖 1: 各店每週每小時平均銷售額

屏東門市

七月份我們做出策略性決定，將營業時間延長至：

• 週一至週五：8:00-21:00
• 週六及週日：9:00-18:00

此調整部分是因應長期競爭對手啟順的營業時間（週一至週五 8:30-20:30，週末 8:30-18:30）。透過涵蓋其營業時段，我們希望能爭取更多市場佔有率。

在 表 1 中可以看出，清晨及傍晚時段的銷售佔比相較於正常時段微乎其微。事實上，這些時段的營收目前無法支應成本（亦即我們在這些時段正在虧損）。然而，我們可能會繼續此試驗性措施數月，並於第四季重新評估。

屏東門市週日的營運表現同樣不理想。我們可能需要考慮縮短週日營業時間並將資源重新配置至其他用途，或者完全停止週日營業，除非能證明在其他方面獲得策略優勢。

表 1: 屏東門市7-12月（到12/15）POS營收

月份	時段	總銷售額	交易筆數	平均客單價	百分比
7	8:00-8:30	NT$16,663	15	NT$1,111	0.7%
7	8:30-18:00	NT$2,156,920	2,338	NT$923	93.1%
7	18:00-20:30	NT$134,592	185	NT$728	5.8%
7	20:30-21:00	NT$8,062	15	NT$537	0.3%
8	8:00-8:30	NT$44,275	39	NT$1,135	1.9%
8	8:30-18:00	NT$2,122,809	2,344	NT$906	90.4%
8	18:00-20:30	NT$167,783	198	NT$847	7.1%
8	20:30-21:00	NT$12,703	20	NT$635	0.5%
9	8:00-8:30	NT$48,717	36	NT$1,353	2.0%
9	8:30-18:00	NT$2,186,229	2,347	NT$931	89.7%
9	18:00-20:30	NT$193,892	220	NT$881	8.0%
9	20:30-21:00	NT$8,922	23	NT$388	0.4%
10	8:00-8:30	NT$33,181	27	NT$1,229	1.2%
10	8:30-18:00	NT$2,475,386	2,629	NT$942	91.1%
10	18:00-20:30	NT$195,787	207	NT$946	7.2%
10	20:30-21:00	NT$11,742	20	NT$587	0.4%
11	8:00-8:30	NT$15,595	21	NT$743	0.5%
11	8:30-18:00	NT$2,704,836	2,655	NT$1,019	91.8%
11	18:00-20:30	NT$210,554	229	NT$919	7.1%
11	20:30-21:00	NT$14,766	16	NT$923	0.5%
12	8:00-8:30	NT$15,926	21	NT$758	1.1%
12	8:30-18:00	NT$1,233,834	1,278	NT$965	89.0%
12	18:00-20:30	NT$124,242	109	NT$1,140	9.0%
12	20:30-21:00	NT$11,910	9	NT$1,323	0.9%

圖 2: 屏東門市各時段月度趨勢（7-12月）